| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO CRUZALTENSE DE ARBITROS |
| Número do empenho: | 3353 | Data de lançamento: | 06/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 27 RODADAS DO CAMPEO- NATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2103, SENDO 10 RODADAS DE 04 JOGOS, A RAZÃO DE R$620,00; 13 RODADAS DE 03 JOGOS A RAZÃO DE R$ 510,00 E 02 RODADAS DE 02 JOGOS A RAZÃO DE R$ 410,00, CFE CONTRATO Nº 038/2013. | 13.650,00 | 13.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 27 RODADAS DO CAMPEO- NATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2103, SENDO 10 RODADAS DE 04 JOGOS, A RAZÃO DE R$620,00; 13 RODADAS DE 03 JOGOS A RAZÃO DE R$ 510,00 E 02 RODADAS DE 02 JOGOS A RAZÃO DE R$ 410,00, CFE CONTRATO Nº PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 27 RODADAS DO CAMPEO- NATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2103, SENDO 10 RODADAS DE 04 JOGOS, A RAZÃO DE R$620,00; 13 RODADAS DE 03 JOGOS A RAZÃO DE R$ 510,00 E 02 RODADAS DE 02 JOGOS A RAZÃO DE R$ 410,00, CFE CONTRATO Nº 038/2013. | 13.650,00 | ||
| 01/10/2013 | CFE EMPENHO Nº 3353 | 4.420,00 | ||
| 10/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.420,00 | ||
| 25/10/2013 | CFE EMPENHO Nº 3353 | 7.620,00 | ||
| 05/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.620,00 | ||
| 14/11/2013 | CFE EMPENHO Nº 3353 | 1.610,00 | ||
| 20/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.610,00 | ||
| TOTAL | 13.650,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
