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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3520	Data de lançamento:	01/10/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE FOR- TALEZA DOS VALOS PARA O CAMPUS DA UNICRUZ, CFE CONTRATO Nº 035/2013.	11.880,00	11.880,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE FOR- TALEZA DOS VALOS PARA O CAMPUS DA UNICRUZ, CFE CONTRATO Nº PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE FOR- TALEZA DOS VALOS PARA O CAMPUS DA UNICRUZ, CFE CONTRATO Nº 035/2013.	11.880,00
01/10/2013	CFE EMPENHO Nº 3520		11.880,00
15/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			11.880,00
TOTAL		11.880,00	11.880,00	11.880,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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