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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CLINICA ATENDIMENTO INTEGRADA PRO SAUDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3599	Data de lançamento:	01/10/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE 13 DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR.	1.300,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2013	VALOR REFERENTE 13 DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO VALOR REFERENTE 13 DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR.	1.300,00
01/10/2013	CFE EMPENHO Nº 3599		1.300,00
09/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.300,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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