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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: OI S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	3744	Data de lançamento:	10/10/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013: - 3328-1200	208,67	208,67
1.00	TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013: - 3328-1200 - 3328-1107	439,07	439,07
1.00	TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013: - 3328-1200 - 3328-1107 - 3328-1360	892,24	892,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2013	TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013: TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013: - 3328-1200 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013: - 3328-1200 - 3328-1107 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013: - 3328-1200 - 3328-1107 - 3328-1360	1.539,98
10/10/2013	CFE EMPENHO Nº 3744		1.539,98
30/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.539,98
TOTAL		1.539,98	1.539,98	1.539,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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