Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3822 |
Data de lançamento: |
25/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E REFORMAS HABITACIONAIS - DASH |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA A SRA IRACEMA LAMB DE SOUZA. |
706,90 |
706,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA A SRA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA A SRA IRACEMA LAMB DE SOUZA. |
706,90 |
|
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| 25/10/2013 |
CFE EMPENHO Nº 3822 |
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706,90 |
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| 11/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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706,90 |
| TOTAL |
706,90 |
706,90 |
706,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
