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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3896 Data de lançamento: 29/10/2013
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICI- PAIS. 36.568,10 36.568,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2013 CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICI- CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICI- PAIS. 36.568,10
29/10/2013 CFE EMPENHO Nº 3896 36.568,10
25/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 36.568,10
TOTAL 36.568,10 36.568,10 36.568,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.