Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3906
Data de lançamento:
29/10/2013
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE E ASSESSORIAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA MILITARES NO DIA DE REVISTA E JURAMENTO A BANDEIRA.
22,75
22,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2013
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA MILITARES NO DIA DE REVISTA E JURAMENTO A BANDEIRA.
22,75
29/10/2013
CFE EMPENHO Nº 3906
22,75
13/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
22,75
TOTAL
22,75
22,75
22,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
