Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4236	Data de lançamento:	20/11/2013
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ILU- MINAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL.	6.495,81	6.495,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ILU- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ILU- MINAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL.	6.495,81
20/11/2013	CFE EMPENHO Nº 4236		6.495,81
04/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			6.495,81
TOTAL		6.495,81	6.495,81	6.495,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®