Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4311 |
Data de lançamento: |
25/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. |
21.673,26 |
21.673,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2013 |
SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. |
21.673,26 |
|
|
| 25/11/2013 |
CFE EMPENHO Nº 4311 |
|
21.673,26 |
|
| 10/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
21.673,26 |
| TOTAL |
21.673,26 |
21.673,26 |
21.673,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
