Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4318	Data de lançamento:	02/12/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE-RS PARA A SERVI- RA CARINE BAJOTTO DE BORTOLI, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPA- ÇÃO NO II ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	66,05	66,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2013	DESPESAS DE PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE-RS PARA A SERVI- RA CARINE BAJOTTO DE BORTOLI, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPA- DESPESAS DE PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE-RS PARA A SERVI- RA CARINE BAJOTTO DE BORTOLI, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPA- ÇÃO NO II ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	66,05
02/12/2013	CFE EMPENHO Nº 4318		66,05
04/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			66,05
TOTAL		66,05	66,05	66,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®