Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DE FORTA LEZA DOS VALOS PARA O CAMPUS DA UNICRUZ EM CRUZ ALTA, CFE CON- TRATO Nº 035/2013.
12.420,00
12.420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DE FORTA LEZA DOS VALOS PARA O CAMPUS DA UNICRUZ EM CRUZ ALTA, CFE CON- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DE FORTA LEZA DOS VALOS PARA O CAMPUS DA UNICRUZ EM CRUZ ALTA, CFE CON- TRATO Nº 035/2013.
12.420,00
03/12/2013
CFE EMPENHO Nº 4366
12.420,00
10/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
53,40
10/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
12.366,60
TOTAL
12.420,00
12.420,00
12.420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
