Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4386 |
Data de lançamento: |
03/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS C/ REC INCENTIVO AOS HOSPITAIS - Rec. Estadual |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR. |
820,10 |
820,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL BOM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR. |
820,10 |
|
|
| 03/12/2013 |
CFE EMPENHO Nº 4386 |
|
820,10 |
|
| 09/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
820,10 |
| TOTAL |
820,10 |
820,10 |
820,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
