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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4471 Data de lançamento: 05/12/2013
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDO RES MUNICIPAIS. 36.617,93 36.617,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2013 VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDO VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDO RES MUNICIPAIS. 36.617,93
05/12/2013 CFE EMPENHO Nº 4471 36.617,93
26/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 36.617,93
TOTAL 36.617,93 36.617,93 36.617,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.