Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4570 |
Data de lançamento: |
09/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 1.000X20 PARA O ONIBUS 07 - TRANSPORTE ES- COLAR. |
3.541,24 |
3.541,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2013 |
AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 1.000X20 PARA O ONIBUS 07 - TRANSPORTE ES- AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 1.000X20 PARA O ONIBUS 07 - TRANSPORTE ES- COLAR. |
3.541,24 |
|
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| 09/12/2013 |
CFE EMPENHO Nº 4570 |
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3.541,24 |
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| 30/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.541,24 |
| TOTAL |
3.541,24 |
3.541,24 |
3.541,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
