Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
882 |
Data de lançamento: |
25/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VENCIMENTOS PROFESSORES 40 E 60% |
86.263,62 |
86.263,62 |
| 1.00 |
VENCIMENTOS PROFESSORES 40 E 60% VENCIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR |
21.471,91 |
21.471,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2013 |
VENCIMENTOS PROFESSORES 40 E 60% VENCIMENTOS PROFESSORES 40 E 60% VENCIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR |
107.735,53 |
|
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| 25/03/2013 |
CF.EMPENHO 882 |
|
107.735,53 |
|
| 25/03/2013 |
cf.empenho |
|
-9.975,01 |
|
| 25/03/2013 |
|
-9.975,01 |
|
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| 28/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
97.760,52 |
| TOTAL |
97.760,52 |
97.760,52 |
97.760,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
