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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GIORDANO DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	94	Data de lançamento:	11/01/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA NA ÁREA DA SAÚDE, CON FORME CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA NA ÁREA DA SAÚDE, CON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA NA ÁREA DA SAÚDE, CON FORME CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12.	6.000,00
15/01/2013	CFE EMPENHO 94		6.000,00
21/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.000,00
21/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			4.000,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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