Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1342 |
Data de lançamento: |
31/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO 039/2013. |
15.223,10 |
15.223,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2014 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO 039/2013. |
15.223,10 |
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| 31/03/2014 |
CFE EMPENHO Nº 1342 |
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15.223,10 |
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| 02/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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15.223,10 |
| TOTAL |
15.223,10 |
15.223,10 |
15.223,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
