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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: FECORS - FED DE COROS DO RIO GRANDE DO SUL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1371	Data de lançamento:	31/03/2014
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVIÇO DE APOIO - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE FORTA LEZA DOS VALOS PARA CAMPUS DA UNICRUZ EM CRUZ ALTA, CFE TERMO ADITIVO 043/2013 AO CONTRATO 035/2013.	13.248,00	13.248,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE FORTA LEZA DOS VALOS PARA CAMPUS DA UNICRUZ EM CRUZ ALTA, CFE TERMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE FORTA LEZA DOS VALOS PARA CAMPUS DA UNICRUZ EM CRUZ ALTA, CFE TERMO ADITIVO 043/2013 AO CONTRATO 035/2013.	13.248,00
31/03/2014	CFE EMPENHO Nº 1371		13.248,00
01/04/2014	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CREDOR INDEVIDO		-13.248,00
01/04/2014	ANULAÇÃO DE EMPENHO CREDOR INDEVIDO	-13.248,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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