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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1819	Data de lançamento:	28/04/2014
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE FORTALEZA DOS VA- LOS PARA O CAMPUIS DA UNICRUZ CRUZ ALTA, CFE TERMO ADITIVO Nº 043/2013 AO CONTRATO 035/2013.	12.696,00	12.696,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2014	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE FORTALEZA DOS VA- LOS PARA O CAMPUIS DA UNICRUZ CRUZ ALTA, CFE TERMO ADITIVO Nº SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE FORTALEZA DOS VA- LOS PARA O CAMPUIS DA UNICRUZ CRUZ ALTA, CFE TERMO ADITIVO Nº 043/2013 AO CONTRATO 035/2013.	12.696,00
28/04/2014	CFE EMPENHO Nº 1819		12.696,00
09/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			12.696,00
TOTAL		12.696,00	12.696,00	12.696,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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