| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2033 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SER- VIDORES MUNICIPAIS. | 61.659,56 | 61.659,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SER- VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SER- VIDORES MUNICIPAIS. | 61.659,56 | ||
| 07/05/2014 | CFE EMPENHO Nº 2033 | 61.659,56 | ||
| 23/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 61.659,56 | ||
| TOTAL | 61.659,56 | 61.659,56 | 61.659,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
