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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DULCE V. HENRIQUES DE CAMPOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2164	Data de lançamento:	15/05/2014
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	01 DIARIA A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 27 A 28/05/2014 PARA PARTI- CIPAR DE CAPACITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DO MDS SOBRE SER SISC- SENAC, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 102/2014.	258,16	258,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2014	01 DIARIA A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 27 A 28/05/2014 PARA PARTI- CIPAR DE CAPACITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DO MDS SOBRE SER SISC- 01 DIARIA A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 27 A 28/05/2014 PARA PARTI- CIPAR DE CAPACITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DO MDS SOBRE SER SISC- SENAC, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 102/2014.	258,16
15/05/2014	CFE EMPENHO Nº 2164		258,16
27/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			258,16
TOTAL		258,16	258,16	258,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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