Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2948	Data de lançamento:	07/07/2014
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE FORTALEZA DOS VA- LOS PARA O CAMPUS DA UNICRUZ, CFE TERMO ADITIVO 043/2013 AO CON- TRATO 035/2013.	8.201,40	8.201,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2014	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE FORTALEZA DOS VA- LOS PARA O CAMPUS DA UNICRUZ, CFE TERMO ADITIVO 043/2013 AO CON- SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE FORTALEZA DOS VA- LOS PARA O CAMPUS DA UNICRUZ, CFE TERMO ADITIVO 043/2013 AO CON- TRATO 035/2013.	8.201,40
07/07/2014	CFE EMPENHO Nº 2948		8.201,40
04/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			8.201,40
TOTAL		8.201,40	8.201,40	8.201,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®