Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: OLIVEIRA E GUTERREZ LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3225 |
Data de lançamento: |
01/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
10 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CFE TERMO ADITIVO 018/2014 AO CONTRATO 026/2012. |
2.947,40 |
2.947,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2014 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CFE TERMO ADITIVO 018/2014 AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CFE TERMO ADITIVO 018/2014 AO CONTRATO 026/2012. |
2.947,40 |
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| 01/08/2014 |
CFE EMPENHO Nº 3225 |
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2.947,40 |
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| 08/08/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.947,40 |
| TOTAL |
2.947,40 |
2.947,40 |
2.947,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
