Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3262 |
Data de lançamento: |
01/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
13 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDO RES MUNICIPAIS. |
68.318,70 |
68.318,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2014 |
VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDO VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDO RES MUNICIPAIS. |
68.318,70 |
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| 01/08/2014 |
CFE EMPENHO Nº 3262 |
|
68.318,70 |
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| 25/08/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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68.318,70 |
| TOTAL |
68.318,70 |
68.318,70 |
68.318,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
