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Exercício: 2014
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3526	Data de lançamento:	01/09/2014
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE FORTA LEZA DOS VALOS PARA O CAMPUS DA UNICRUZ, CFE TERMO ADITIVO Nº 043/2013 AO CONTRATO 035/2013.	13.800,00	13.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE FORTA LEZA DOS VALOS PARA O CAMPUS DA UNICRUZ, CFE TERMO ADITIVO Nº PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE FORTA LEZA DOS VALOS PARA O CAMPUS DA UNICRUZ, CFE TERMO ADITIVO Nº 043/2013 AO CONTRATO 035/2013.	13.800,00
01/09/2014	CFE EMPENHO Nº 3526		13.800,00
19/09/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.130,20
11/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			12.669,80
TOTAL		13.800,00	13.800,00	13.800,00
SALDO A PAGAR				0,00