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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3913	Data de lançamento:	01/10/2014
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar - Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE TERMO ADITIVO 041/2013 AO CONTRATO 008/2012 REFERENTE AO MES SETEMBRO/2014.	6.064,08	6.064,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2014	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE TERMO ADITIVO 041/2013 AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE TERMO ADITIVO 041/2013 AO CONTRATO 008/2012 REFERENTE AO MES SETEMBRO/2014.	6.064,08
01/10/2014	CFE EMPENHO Nº 3913		6.064,08
06/10/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			6.064,08
TOTAL		6.064,08	6.064,08	6.064,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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