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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4838 Data de lançamento: 02/12/2014
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: Transporte Escolar - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE TERMO ADITIVO 041/2013 AO CONTRATO 008/2012, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 8.338,11 8.338,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE TERMO ADITIVO 041/2013 AO CONTRATO 008/2012, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE TERMO ADITIVO 041/2013 AO CONTRATO 008/2012, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. 8.338,11
02/12/2014 CFE EMPENHO Nº 4838 8.338,11
15/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 8.338,11
TOTAL 8.338,11 8.338,11 8.338,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.