| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3719 | Data de lançamento: | 08/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E REFORMAS HABITACIONAIS - DASH | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NAS MORADIAS DE: DORALI- CE MARTINS, MARLENE SIEG, ARANI ULBRICH, MARIA MACHADO NOGUEIRA MARIA FREITAS, MADALENA LIMA, ARACI MACEDO, MARIA CANDIDA SCHAF FER, ANA MARIA FAGUNDES MACHADO, JANDIRA MATOS, CARLOS KRUG, AMANTINO SCHAFFER COSTA E ABILIO OLIVEIRA. | 2.373,31 | 2.373,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NAS MORADIAS DE: DORALI- CE MARTINS, MARLENE SIEG, ARANI ULBRICH, MARIA MACHADO NOGUEIRA MARIA FREITAS, MADALENA LIMA, ARACI MACEDO, MARIA CANDIDA SCHAF FER, ANA MARIA FAGUNDES MACHADO, JANDIRA MATOS, CARLOS KRUG, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NAS MORADIAS DE: DORALI- CE MARTINS, MARLENE SIEG, ARANI ULBRICH, MARIA MACHADO NOGUEIRA MARIA FREITAS, MADALENA LIMA, ARACI MACEDO, MARIA CANDIDA SCHAF FER, ANA MARIA FAGUNDES MACHADO, JANDIRA MATOS, CARLOS KRUG, AMANTINO SCHAFFER COSTA E ABILIO OLIVEIRA. | 2.373,31 | ||
| 18/12/2015 | CFE EMPENHO Nº 3719 | 1.328,91 | ||
| 30/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.328,91 | ||
| 21/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 415,25 | ||
| 01/02/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 629,15 | ||
| 04/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 415,25 | ||
| 15/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1940 | 629,15 | ||
| TOTAL | 2.373,31 | 2.373,31 | 2.373,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
