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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: YARITZA HERNANDEZ ALMAGUER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1017	Data de lançamento:	16/03/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA, LUZ, INTERNET, FAXINEIRA, LAVANDERIA, ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E MOBÍLIA, DENTRO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2016.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2016	VALOR REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA, LUZ, INTERNET, FAXINEIRA, LAVANDERIA, ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E MOBÍLIA, DENTRO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2016.	3.000,00
16/03/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.		3.000,00
28/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA, LUZ, INTERNET, FAXINEIRA, LAVANDERIA, ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E MOBÍLIA, DENTRO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2016..			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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