| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S/A |
| Número do empenho: | 1046 | Data de lançamento: | 22/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR IKF-0591 E IJR-4696. | 4.357,45 | 4.357,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2016 | VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR IKF-0591 E IJR-4696. | 4.357,45 | ||
| 22/03/2016 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.452,49 | ||
| 22/03/2016 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.452,48 | ||
| 22/03/2016 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.452,48 | ||
| 08/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR IKF-0591 E IJR-4696.. | 1.452,49 | ||
| 08/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR IKF-0591 E IJR-4696.. | 1.452,48 | ||
| 10/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1046/2016 Essor Seguros S/a - 26147 | 1.452,48 | ||
| TOTAL | 4.357,45 | 4.357,45 | 4.357,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
