Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1057 |
Data de lançamento: |
22/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DÉBITO DE TARIFAS REFERENTE RECEBIMENTO DE GUIAS. |
9,75 |
9,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2016 |
DÉBITO DE TARIFAS REFERENTE RECEBIMENTO DE GUIAS. |
9,75 |
|
|
| 22/03/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
|
9,75 |
|
| 31/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: DÉBITO DE TARIFAS REFERENTE RECEBIMENTO DE GUIAS.. |
|
|
9,75 |
| TOTAL |
9,75 |
9,75 |
9,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
