Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1069 |
Data de lançamento: |
28/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VENCIMENTOS REFERENTE AO MES MARÇO/2016. |
70.187,09 |
70.187,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2016 |
VENCIMENTOS REFERENTE AO MES MARÇO/2016. |
70.187,09 |
|
|
| 28/03/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
70.187,09 |
|
| 31/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VENCIMENTOS REFERENTE AO MES MARÇO/2016.. |
|
|
70.187,09 |
| TOTAL |
70.187,09 |
70.187,09 |
70.187,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
