| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VAL |
| Número do empenho: | 1101 | Data de lançamento: | 28/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUBVENÇÕES A ENTIDADES E PROJETOS - GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO A FIM DE QUE SE POSSA MANTER A "CASA DO PRODUTOR" EM FUNCIONAMENTO DIÁRIO AO ACESSO DE TODA A COMUNIDADE, COM A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, SEJA IN NATURA, INDUSTRIALIZADOS E DE ARTESANATO, PRIMANDO PELA APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS SAUDAVEIS DE BOA QUALIDADE, SEM AGROTÓXICOS, CO0MO FORMA DE ESTIMULAR UMA NOVA ALTERNATIVA DE RENDA FAMILIAR AOS ASSOCIADOS, ASSIM COMO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL, CFE CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL Nº 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2016 | VALOR REFERENTE REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO A FIM DE QUE SE POSSA MANTER A "CASA DO PRODUTOR" EM FUNCIONAMENTO DIÁRIO AO ACESSO DE TODA A COMUNIDADE, COM A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, SEJA IN NATURA, INDUSTRIALIZADOS E DE ARTESANATO, PRIMANDO PELA APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS SAUDAVEIS DE BOA QUALIDADE, SEM AGROTÓXICOS, CO0MO FORMA DE ESTIMULAR UMA NOVA ALTERNATIVA DE RENDA FAMILIAR AOS ASSOCIADOS, ASSIM COMO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL, CFE CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL Nº 1635/2015. | 5.500,00 | ||
| 28/03/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 5.500,00 | ||
| 05/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2016 Associacao dos Feirantes de Fortaleza dos Val - 23337 | 3.300,00 | ||
| 04/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2016 Associacao dos Feirantes de Fortaleza dos Val - 23337 | 1.100,00 | ||
| 02/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2016 Associacao dos Feirantes de Fortaleza dos Val - 23337 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
