Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LEANDRO NAZARIO DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
112 |
Data de lançamento: |
11/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS PARA CONSERTO DA VAN 113. |
3.170,00 |
3.170,00 |
| 1.00 |
PEÇAS PARA O CONSERTO DA DOBLO. |
1.980,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2016 |
PEÇAS PARA CONSERTO DA VAN 113. PEÇAS PARA O CONSERTO DA DOBLO. |
5.150,00 |
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| 11/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
5.150,00 |
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| 04/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
5.150,00 |
| TOTAL |
5.150,00 |
5.150,00 |
5.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
