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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUBRIF. ROSSATO-SEDE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1123	Data de lançamento:	28/03/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE TERMO ADITIVO 006/2016 AO CONTRATO Nº 042/2015.	18.723,81	18.723,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2016	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE TERMO ADITIVO 006/2016 AO CONTRATO Nº 042/2015.	18.723,81
28/03/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		18.723,81
06/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE TERMO ADITIVO 006/2016 AO CONTRATO Nº 042/2015..			18.723,81
TOTAL		18.723,81	18.723,81	18.723,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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