Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1145 |
Data de lançamento: |
28/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SAÚDE C/ RECURSOS DO PACS / PSF - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PACS / PSF - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O GRUPO QUILOMBOLAS. |
102,85 |
102,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O GRUPO QUILOMBOLAS. |
102,85 |
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| 28/03/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
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102,85 |
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| 06/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O GRUPO QUILOMBOLAS.. |
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102,85 |
| TOTAL |
102,85 |
102,85 |
102,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
