Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1167 |
Data de lançamento: |
28/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA OS CARROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
346,43 |
346,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2016 |
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA OS CARROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
346,43 |
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| 28/03/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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346,43 |
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| 08/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA OS CARROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.. |
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346,43 |
| TOTAL |
346,43 |
346,43 |
346,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
