| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 1214 | Data de lançamento: | 01/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE CONTRATO Nº 030/2016. | 9.383,60 | 9.383,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE CONTRATO Nº 030/2016. | 9.383,60 | ||
| 11/04/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. | 9.383,60 | ||
| 20/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE CONTRATO Nº 030/2016.. | 9.383,60 | ||
| TOTAL | 9.383,60 | 9.383,60 | 9.383,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
