| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CONSTRUSANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA-ME |
| Número do empenho: | 122 | Data de lançamento: | 11/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO EM RUAS - MCIDADES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Calçamentos - MCIDADES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME CONTRATO Nº 047/2013 E TERMO ADITIVO Nº 03/2014 E TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2013. | 60.087,15 | 60.087,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2016 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME CONTRATO Nº 047/2013 E TERMO ADITIVO Nº 03/2014 E TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2013. | 60.087,15 | ||
| 11/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 60.087,15 | ||
| 19/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 60.087,15 | ||
| TOTAL | 60.087,15 | 60.087,15 | 60.087,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
