| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 1222 | Data de lançamento: | 01/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / SUAS - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD/SUAS - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS. | 773,95 | 773,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS. | 773,95 | ||
| 01/04/2016 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 773,95 | ||
| 11/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850015 HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS.. | 773,95 | ||
| TOTAL | 773,95 | 773,95 | 773,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
