Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOAO ADELIR MAIER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1257 |
Data de lançamento: |
01/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.98.04.00.00 - OBRAS EM PONTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PONTE QUEMERICH - OBRAS. |
3.708,93 |
3.708,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PONTE QUEMERICH - OBRAS. |
3.708,93 |
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| 01/04/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
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3.708,93 |
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| 12/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 468999
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PONTE QUEMERICH - OBRAS.. |
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3.708,93 |
| TOTAL |
3.708,93 |
3.708,93 |
3.708,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
