| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOAO ADELIR MAIER |
| Número do empenho: | 1257 | Data de lançamento: | 01/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.98.04.00.00 - OBRAS EM PONTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PONTE QUEMERICH - OBRAS. | 3.708,93 | 3.708,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PONTE QUEMERICH - OBRAS. | 3.708,93 | ||
| 01/04/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. | 3.708,93 | ||
| 12/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 468999 HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PONTE QUEMERICH - OBRAS.. | 3.708,93 | ||
| TOTAL | 3.708,93 | 3.708,93 | 3.708,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
