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Exercício: 2016
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1263	Data de lançamento:	01/04/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DE FORTALEZA DOS VALOS, PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA-UNICRUZ, VIA CENTRO DE CRUZ ALTA, NUM TOTAL DE 200 KMS DIARIOS, CFE TERMO ADITIVO Nº 046/2015 AO CONTRATO Nº 035/2013, REFERENTE 22 DIAS DO MES MARÇO/2016.	13.640,00	13.640,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2016	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DE FORTALEZA DOS VALOS, PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA-UNICRUZ, VIA CENTRO DE CRUZ ALTA, NUM TOTAL DE 200 KMS DIARIOS, CFE TERMO ADITIVO Nº 046/2015 AO CONTRATO Nº 035/2013, REFERENTE 22 DIAS DO MES MARÇO/2016.	13.640,00
01/04/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		13.640,00
12/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DE FORTALEZA DOS VALOS, PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA-UNICRUZ, VIA CENTRO DE CRUZ ALTA, NUM TOTAL DE 200 KMS DIARIOS, CFE TERMO ADITIVO Nº 046/2015 AO CONTRATO Nº 035/2013, REFERENTE 22 DIAS DO MES MARÇO/2016..			13.640,00
TOTAL		13.640,00	13.640,00	13.640,00
SALDO A PAGAR				0,00