| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1264 | Data de lançamento: | 01/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA RINCÃO DOS VALOS/ESQUINA GAUCHA, NUM TOTAL DE 65 KMS DIARIOS, CFE CONTRATO Nº 007/2016, REFERENTE 22 DIAS DO MES MARÇO/2016. | 6.792,50 | 6.792,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA RINCÃO DOS VALOS/ESQUINA GAUCHA, NUM TOTAL DE 65 KMS DIARIOS, CFE CONTRATO Nº 007/2016, REFERENTE 22 DIAS DO MES MARÇO/2016. | 6.792,50 | ||
| 01/04/2016 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 6.792,50 | ||
| 15/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA RINCÃO DOS VALOS/ESQUINA GAUCHA, NUM TOTAL DE 65 KMS DIARIOS, CFE CONTRATO Nº 007/2016, REFERENTE 22 DIAS DO MES MARÇO/2016.. | 6.792,50 | ||
| TOTAL | 6.792,50 | 6.792,50 | 6.792,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
