Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ADENIR ESCOBAR DE MELLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1295 |
Data de lançamento: |
04/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA. |
2.874,35 |
2.874,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2016 |
VALOR REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA. |
2.874,35 |
|
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| 04/04/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
2.874,35 |
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| 13/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1295/2016
Adenir Escobar de Mello - 23412 |
|
|
108,50 |
| 13/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1295/2016
Adenir Escobar de Mello - 23412 |
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2.765,85 |
| TOTAL |
2.874,35 |
2.874,35 |
2.874,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
