MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA, LUZ, INTERNET, FAXINEIRA, LAVANDERIA, ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E MOBILIA, DENTRO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2016.
3.000,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2016
VALOR REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA, LUZ, INTERNET, FAXINEIRA, LAVANDERIA, ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E MOBILIA, DENTRO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2016.
3.000,00
04/04/2016
ANULAÇÃO DE EMPENHO DOTAÇÃO INDEVIDA
-3.000,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
