Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2016 |
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA RUA DOS ITALIANOS, NO BECO DA RUA PE POMPEU, NA RUA LARANJAL, BECO DA VARZEA E RUA DURIGON, CFE TERMO ADITIVO Nº 013/2016 AO CONTRATO Nº 013/2015. |
245.850,00 |
|
|
| 07/04/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
27.624,79 |
|
| 07/04/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
55.987,48 |
|
| 18/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA RUA DOS ITALIANOS, NO BECO DA RUA PE POMPEU, NA RUA LARANJAL, BECO DA VARZEA E RUA DURIGON, CFE TERMO ADITIVO Nº 013/2016 AO CONTRATO Nº 013/2015.. |
|
|
27.624,79 |
| 18/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA RUA DOS ITALIANOS, NO BECO DA RUA PE POMPEU, NA RUA LARANJAL, BECO DA VARZEA E RUA DURIGON, CFE TERMO ADITIVO Nº 013/2016 AO CONTRATO Nº 013/2015.. |
|
|
55.987,48 |
| 10/05/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
13.308,01 |
|
| 23/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA RUA DOS ITALIANOS, NO BECO DA RUA PE POMPEU, NA RUA LARANJAL, BECO DA VARZEA E RUA DURIGON, CFE TERMO ADITIVO Nº 013/2016 AO CONTRATO Nº 013/2015.. |
|
|
13.308,01 |
| 26/10/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
26.004,72 |
|
| 22/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
|
26.004,72 |
| 27/03/2017 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
61.536,25 |
|
| 04/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1337/2016 - REF. ABRIL/2017
Joao Pedro Miranda e Cia Ltda-me - 26376
|
|
|
61.536,25 |
| 19/05/2017 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
JOÃO CARLOS MORO DA ROSA |
|
13.105,43 |
|
| 26/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA RUA DOS ITALIANOS, NO BECO DA RUA PE POMPEU, NA RUA LARANJAL, BECO DA VARZEA E RUA DURIGON, CFE TERMO ADITIVO Nº 013/2016 AO CONTRATO Nº 013/2015.. |
|
|
13.105,43 |
| 05/10/2017 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
JOÃO CARLOS MORO DA ROSA |
|
32.684,29 |
|
| 18/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA RUA DOS ITALIANOS, NO BECO DA RUA PE POMPEU, NA RUA LARANJAL, BECO DA VARZEA E RUA DURIGON, CFE TERMO ADITIVO Nº 013/2016 AO CONTRATO Nº 013/2015.. |
|
|
32.684,29 |
| 01/11/2017 |
Anulação de parte Empenho à maior por devolução de Convênio. |
-15.599,03 |
|
|
| TOTAL |
230.250,97 |
230.250,97 |
230.250,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
