| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MIRANDA E CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 1339 | Data de lançamento: | 07/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO EM RUAS - MCIDADES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.98.01.00.00 - OBRAS EM RUAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Calçamentos - MCIDADES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO REFERENTE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA DOS ITALIANOS, NO BECO DA RUA PE.POMPEU, RUA LARANJAL, BECO DA VARZEA E RUA DURIGON, CFE TERMO ADITIVO Nº 016/2016 AO CONTRATO 013/2015. | 23.816,30 | 23.816,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2016 | CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO REFERENTE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA DOS ITALIANOS, NO BECO DA RUA PE.POMPEU, RUA LARANJAL, BECO DA VARZEA E RUA DURIGON, CFE TERMO ADITIVO Nº 016/2016 AO CONTRATO 013/2015. | 23.816,30 | ||
| 27/03/2017 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. | 17.875,60 | ||
| 04/04/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO REFERENTE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA DOS ITALIANOS, NO BECO DA RUA PE.POMPEU, RUA LARANJAL, BECO DA VARZEA E RUA DURIGON, CFE TERMO ADITIVO Nº 016/2016 AO CONTRATO 013/2015.. | 17.875,60 | ||
| 01/11/2017 | ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO A MAIOR POR DEVOLUÇÃO DE CONVENIO. | -5.940,70 | ||
| TOTAL | 17.875,60 | 17.875,60 | 17.875,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
