Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2016 |
VALOR REFERENTE ACRÉSCIMO DE 66 HRS NA PROPORÇÃO DE 2 HRS SEMANAIS DE MONITOR DAS OFICINAS DE VIOLÃO, PERCUSSÃO E CANTO, CFE TERMO ADITIVO Nº 016/2016 AO CONTRATO Nº 017/2016 |
4.125,00 |
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| 03/05/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
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500,00 |
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| 10/05/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1387/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001413 |
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500,00 |
| 03/06/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
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500,00 |
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| 14/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE ACRÉSCIMO DE 66 HRS NA PROPORÇÃO DE 2 HRS SEMANAIS DE MONITOR DAS OFICINAS DE VIOLÃO, PERCUSSÃO E CANTO, CFE TERMO ADITIVO Nº 016/2016 AO CONTRATO Nº 017/2016. |
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500,00 |
| 03/07/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
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500,00 |
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| 14/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE ACRÉSCIMO DE 66 HRS NA PROPORÇÃO DE 2 HRS SEMANAIS DE MONITOR DAS OFICINAS DE VIOLÃO, PERCUSSÃO E CANTO, CFE TERMO ADITIVO Nº 016/2016 AO CONTRATO Nº 017/2016. |
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500,00 |
| 26/08/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
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500,00 |
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| 01/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE ACRÉSCIMO DE 66 HRS NA PROPORÇÃO DE 2 HRS SEMANAIS DE MONITOR DAS OFICINAS DE VIOLÃO, PERCUSSÃO E CANTO, CFE TERMO ADITIVO Nº 016/2016 AO CONTRATO Nº 017/2016. |
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500,00 |
| 03/09/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
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500,00 |
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| 14/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE ACRÉSCIMO DE 66 HRS NA PROPORÇÃO DE 2 HRS SEMANAIS DE MONITOR DAS OFICINAS DE VIOLÃO, PERCUSSÃO E CANTO, CFE TERMO ADITIVO Nº 016/2016 AO CONTRATO Nº 017/2016. |
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500,00 |
| 03/10/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
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500,00 |
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| 13/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1387/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853495 |
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500,00 |
| 01/11/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
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500,00 |
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| 16/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1387/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853521 |
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500,00 |
| 24/11/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
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500,00 |
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| 07/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE ACRÉSCIMO DE 66 HRS NA PROPORÇÃO DE 2 HRS SEMANAIS DE MONITOR DAS OFICINAS DE VIOLÃO, PERCUSSÃO E CANTO, CFE TERMO ADITIVO Nº 016/2016 AO CONTRATO Nº 017/2016. |
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500,00 |
| 23/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHO VALOR A MAIOR |
-125,00 |
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| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
