Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: HOTEIS ITAPUAN S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1398	Data de lançamento:	11/04/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA OS SERVIDORES: CLEBER STEFANELLO FACCO, JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS, JOÃO CRISTÓVÃO GUERREIRO E MARCIA CRISTINA HERMES, REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS A SERVIÇOS DESTA.	437,85	437,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2016	DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA OS SERVIDORES: CLEBER STEFANELLO FACCO, JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS, JOÃO CRISTÓVÃO GUERREIRO E MARCIA CRISTINA HERMES, REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS A SERVIÇOS DESTA.	437,85
11/04/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		437,85
25/04/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2016 Hoteis Itapuan S/a - 21378			115,50
25/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2016 Hoteis Itapuan S/a - 21378			86,10
25/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2016 Hoteis Itapuan S/a - 21378			86,10
25/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2016 Hoteis Itapuan S/a - 21378			150,15
TOTAL		437,85	437,85	437,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®