| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HOTEIS ITAPUAN S/A |
| Número do empenho: | 1398 | Data de lançamento: | 11/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA OS SERVIDORES: CLEBER STEFANELLO FACCO, JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS, JOÃO CRISTÓVÃO GUERREIRO E MARCIA CRISTINA HERMES, REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS A SERVIÇOS DESTA. | 437,85 | 437,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2016 | DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA OS SERVIDORES: CLEBER STEFANELLO FACCO, JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS, JOÃO CRISTÓVÃO GUERREIRO E MARCIA CRISTINA HERMES, REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS A SERVIÇOS DESTA. | 437,85 | ||
| 11/04/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 437,85 | ||
| 25/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2016 Hoteis Itapuan S/a - 21378 | 115,50 | ||
| 25/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2016 Hoteis Itapuan S/a - 21378 | 86,10 | ||
| 25/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2016 Hoteis Itapuan S/a - 21378 | 86,10 | ||
| 25/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2016 Hoteis Itapuan S/a - 21378 | 150,15 | ||
| TOTAL | 437,85 | 437,85 | 437,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
