| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUBRIF. ROSSATO-SEDE |
| Número do empenho: | 140 | Data de lançamento: | 11/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIESEL E OUTROS. | 12.142,89 | 12.142,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2016 | DIESEL E OUTROS. | 12.142,89 | ||
| 11/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 12.142,89 | ||
| 11/01/2016 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -20,89 | ||
| 11/01/2016 | -20,89 | |||
| 11/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1876 | 12.122,00 | ||
| TOTAL | 12.122,00 | 12.122,00 | 12.122,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
