Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUBRIF. ROSSATO-SEDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
140 |
Data de lançamento: |
11/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIESEL E OUTROS. |
12.142,89 |
12.142,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2016 |
DIESEL E OUTROS. |
12.142,89 |
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| 11/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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12.142,89 |
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| 11/01/2016 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-20,89 |
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| 11/01/2016 |
|
-20,89 |
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| 11/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1876 |
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12.122,00 |
| TOTAL |
12.122,00 |
12.122,00 |
12.122,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
